Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | 2224011548 | Revízie požiarnych zariadení | 4500243228 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 133,20 | |
| 11.10.2024 | 2224011549 | revízia požiarnych klapiek | 4500243299 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 73,26 | |
| 11.10.2024 | 2224011550 | revízia požiarnych zariadení | 4500243297 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 373,07 | |
| 11.10.2024 | 2224011551 | Kôš na psie exkrementy | 4500243253 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 300,78 | |
| 11.10.2024 | 2224011552 | Stavebný, hutný materiál | 4500244297 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 12,58 | |
| 11.10.2024 | 2224011553 | brúsna pasta | 4500243725 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 315,70 | |
| 11.10.2024 | 2224011554 | Stavebný, hutný materiál | 4500243874 | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, Poprad, 058 01, SK | 44187475 | 1,400,00 | |
| 11.10.2024 | 2224011555 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500244197 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 1,178,50 |
| 11.10.2024 | 2224011556 | oprava BL280US | 4500243831 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 840,59 | |
| 11.10.2024 | 2224011495 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500242490 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 200,14 |