Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | 2224010614 | ND na vozidlá | 4500243440 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 573,23 | |
| 26.09.2024 | 2224010615 | Oprava BL693ES | 4500243469 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 46,50 | |
| 26.09.2024 | 2224010616 | Autobatéria | 4500243431 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 125,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010617 | ND na vozidlá | 4500241508 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 498,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010618 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500242608 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,385,32 |
| 26.09.2024 | 2224010619 | Oprava BA587PK | 4500243460 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 65,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010620 | Pracovné náradie, mat. | 4500243658 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 504,67 | |
| 26.09.2024 | 2224010621 | Autobatéria | 4500243617 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 900,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010622 | ND na vozidlá | 4500243670 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 912,04 | |
| 26.09.2024 | 2224010623 | ND na vozidlá | 4500243663 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 993,90 |