Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | 2224010634 | umývanie vozidiel | 4500243467 | Čisté fáro MT, s. r. o., Krížna 19, Bratislava, 811 07, SK | 51003180 | 270,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010635 | Abrazivný materiál | ET/2024/0011 | 4500240976 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 5,719,70 |
| 26.09.2024 | 2224010636 | Servis klimatizácií 09/24 | ZM/2022/0257 | 4500239881 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 1,481,25 |
| 26.09.2024 | 2224010637 | Servis klimatizácií 09/24 | ZM/2022/0257 | 4500239958 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 668,75 |
| 26.09.2024 | 2224010638 | Servis klimatizácií 09/24 | ZM/2022/0257 | 4500239550 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 990,00 |
| 26.09.2024 | 2224010639 | Servis klimatizácií 09/24 | ZM/2022/0257 | 4500239782 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 4,764,75 |
| 26.09.2024 | 2224010640 | Servis klimatizácií 09/24 | ZM/2022/0257 | 4500238960 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 1,166,50 |
| 26.09.2024 | 2224010641 | Údržba zariadení | 4500243247 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 169,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010642 | Pracovné náradie | ET/2024/0022 | 4500243610 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 20,000,00 |
| 26.09.2024 | 2224010643 | provízia z predaja DZ 8/24 | ZM/2024/0112 | 4500244003 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 9,000,02 |