Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 2225009583 | Tonery | 4500259352 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 381,50 | |
| 12.09.2025 | 3025000554 | ochrana objektu AB IO PO 10/25 | ZM/2015/0106 | 4500259645 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,44 |
| 12.09.2025 | 3025000557 | udelenia pokuty na služobnom motorovom vozidle | Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, 693 01, CZ | 00283193 | 500,00 | ||
| 12.09.2025 | 2125000385 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2022/0111 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 5,934,249,88 | |
| 11.09.2025 | 2225009423 | STK BA457NC | 4500259232 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 70,00 | |
| 11.09.2025 | 2225009424 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500259384 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 891,60 | |
| 11.09.2025 | 2225009425 | Termo páska | 4500259339 | FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK | 35729040 | 61,00 | |
| 11.09.2025 | 2225009426 | Opakované školenie vodičov | 4500258863 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 68,00 | |
| 11.09.2025 | 2225009428 | Opakované oboznámenie BOZP | 4500258420 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 418,80 | |
| 11.09.2025 | 2225009430 | servis úpravovne vody | 4500259060 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 348,78 |