Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | 2224009522 | oprava BA952LK | 4500242227 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 760,00 | |
| 30.08.2024 | 2224009523 | Chemikálie | 4500241813 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 620,00 | |
| 30.08.2024 | 2224009524 | kominárske práce IO PO | 4500242247 | Stanislav Štec-KOMÍN-SERVIS, Magurská 10, Prešov, 080 01, SK | 34651659 | 90,00 | |
| 30.08.2024 | 2224009525 | STK vozidiel (BA283VB) | 4500241080 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 560,82 | |
| 30.08.2024 | 2224009526 | Pracovné náradie | 4500242112 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 1,000,35 | |
| 30.08.2024 | 2224009527 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500241650 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,249,50 |
| 30.08.2024 | 2224009528 | Stavebný, hutný materiál | 4500242462 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 149,34 | |
| 30.08.2024 | 2224009529 | Spojovací, spotr materiál | 4500242380 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 92,18 | |
| 30.08.2024 | 2224009530 | Držiak pieskovačky | 4500242099 | Kovo-CA s. r. o., Raková 554, Raková, 023 51, SK | 55132197 | 310,00 | |
| 30.08.2024 | 2224009531 | Elektroinštalačný materiál | 4500241176 | TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK | 45241791 | 165,40 |