Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | 2224009200 | Stavebný, hutný materiál | 4500241113 | RM offset studio, s.r.o., Šoltésovej 104/22, Martin, 036 01, SK | 46376178 | 115,20 | |
| 21.08.2024 | 2224009201 | Realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500239458 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 28,499,80 |
| 21.08.2024 | 2224009202 | upratovacie služby IO BB | 4500240637 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 287,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009203 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0286 | 4500235408 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 2,320,00 |
| 21.08.2024 | 2224009204 | Bowden, čerpadlo | 4500241760 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 629,04 | |
| 21.08.2024 | 2224009205 | ND na vozidlá | 4500241722 | Vojtech Jurášek- SHERWOOD, Horná Štubňa 29, Horná Štubňa, 038 46, SK | 40629295 | 114,25 | |
| 21.08.2024 | 2224009206 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500240370 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 13,536,00 |
| 21.08.2024 | 2224009207 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500241274 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 14,837,00 |
| 21.08.2024 | 2224009208 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500241423 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 11,582,80 |
| 21.08.2024 | 2224009209 | Kravata oranžová | ZM/2024/0148 | 4500241849 | NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK | 51873885 | 25,50 |