Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2012 | 2112000976 | mpv | 1020/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 149,37 | |
| 05.09.2012 | 2112000977 | mpv | 10893/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 1,50 | |
| 05.09.2012 | 2112001000 | mpv | OBJ/52108/2012 | Martiška Peter, Počašie 1176/63, Lužianky, 951 41, SK | 912207 | 298,94 | |
| 05.09.2012 | 2212007968 | 4500021691 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,534,00 | ||
| 05.09.2012 | 2212007987 | 4500021598 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 116,20 | ||
| 05.09.2012 | 2212007991 | 4500021780 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 | ||
| 05.09.2012 | 2212007969 | 4500020868 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 57,92 | ||
| 05.09.2012 | 2212007971 | 4500021602 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 76,68 | ||
| 05.09.2012 | 2212007976 | 4500021314 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 102,11 | ||
| 05.09.2012 | 2212007978 | 4500017419 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 97,50 |