Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | 2224008722 | OOPP nohavice, tričko | 4500240602 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 1,162,39 | |
| 09.08.2024 | 2224008723 | Oprava a údržba ISD 07/24 | ZML/687/2010 | 4500239857 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 973,91 |
| 09.08.2024 | 2224008724 | pranie a žehlenie | 4500241273 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 173,10 | |
| 09.08.2024 | 2224008725 | ND na vozidlá | 4500241518 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 941,11 | |
| 09.08.2024 | 2224008729 | elektroinštalačný materiál | 4500241213 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 1,685,00 | |
| 09.08.2024 | 2224008730 | ND na vozidlá | 4500241452 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 112,30 | |
| 09.08.2024 | 2224008731 | ETC služby júl 2024 | ZM/2024/0123 | 4500242012 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 09.08.2024 | 2224008733 | ETC služby júl 2024 | ZM/2024/0088 | 4500242011 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 197,02 |
| 09.08.2024 | 2224008734 | ETC služby júl 2024 | ZM/2024/0054 | 4500242015 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,797,81 |
| 09.08.2024 | 2324007005 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/12340 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 33,305,84 |