Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.02.2024 2224000894 OOPP 4500232765 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 805,20
06.02.2024 2224000895 OOPP 4500232763 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 762,60
06.02.2024 2224000896 likvidácia odpadu 1/24 4500231466 Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK 00315184 235,87
06.02.2024 2224000897 Nápojové poukážky CA ZM/2024/0026 4500232228 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 280,00
06.02.2024 2224000898 Chemikálie 4500232733 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 752,63
06.02.2024 2224000899 oprava DZ na reze NRS2, NRS1 ZML/959/2010 4500231388 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,059,02
06.02.2024 2224000900 oprava DZ na reze NRS20 ZML/959/2010 4500231385 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,138,10
06.02.2024 2224000901 oprava DZ na reze NRS16b ZML/959/2010 4500231365 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 813,06
06.02.2024 2224000902 oprava DZ na reze NRS1 ZML/959/2010 4500231373 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 975,06
06.02.2024 2224000903 oprava DZ v tuneli Sitina ZML/959/2010 4500231260 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 191,34