Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2024 | 2224008490 | oprava, údržba XEROX WC7845 | 4500239921 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 566,00 | |
| 05.08.2024 | 2224008491 | servis BA290VB | 4500241301 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 859,32 | |
| 05.08.2024 | 2224008492 | elektroinštalačný materiál | 4500241104 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 545,13 | |
| 05.08.2024 | 3024000595 | Súdny poplatok | 4500241389 | Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK | 00165735 | 25,00 | |
| 05.08.2024 | 2224008468 | Konferencia EDA, Sofia | 4500241467 | Ing.arch. Zdravko Rusev Ing. arch., Zelená 943/7, PRAHA 6 - BUBENEČ, 160 00, CZ | 60452285 | 100,00 | |
| 05.08.2024 | 2224008471 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 2,095,60 | |
| 05.08.2024 | 3024000591 | Sankčný poplatok | PETKOV & Co s. r. o., Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 50430742 | 95,84 | ||
| 05.08.2024 | 2224008503 | Rýchlovarná kanvica | ET/2024/0009 | 4500241122 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 32,00 |
| 05.08.2024 | 2224008504 | Mikrovlnná rúra | ET/2024/0009 | 4500241122 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 66,05 |
| 05.08.2024 | 2224008505 | Oprava BL250UC | 4500241086 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 686,75 |