Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | 2224008393 | BOZP, OPP 7/2024 | 4500239900 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 406,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008394 | revízie zariadení | 4500240733 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 462,71 | |
| 02.08.2024 | 2224008395 | spojovací, spotrebný materiál | 4500240651 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 939,45 | |
| 02.08.2024 | 2224008396 | penetral 9l | 4500241173 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 78,75 | |
| 02.08.2024 | 2224008397 | Pracovné náradie, mat. | 4500241036 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 79,70 | |
| 02.08.2024 | 2224008398 | Spojovací, spotr materiál | 4500241004 | TIPA SK, s.r.o., Východná 6968/26, Trenčín, 911 08, SK | 36517526 | 452,28 | |
| 02.08.2024 | 2124000542 | Znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov a stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena | OBJ/55397/2024 | Kvaska Dušan Ing., Soľanková 13, Prešov, 080 05, SK | 911951 | 1,990,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008399 | Oprava BL734ET | 4500240820 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,759,01 | |
| 02.08.2024 | 2224008400 | ND na vozidlá, autobatéria | 4500241181 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 44,63 | |
| 02.08.2024 | 2224008401 | ND na vozidlá | 4500240896 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 706,00 |