Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | 2224008745 | Pracovné náradie | 4500241338 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 833,91 | |
| 09.08.2024 | 2224008746 | likvidácia odpadu | 4500239750 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 159,07 | |
| 09.08.2024 | 2224008747 | likvidácia odpad. vody | 4500239750 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 211,81 | |
| 09.08.2024 | 2224008748 | pracovné náradie | 4500241493 | Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, Sereď, 926 01, SK | 36270032 | 584,99 | |
| 09.08.2024 | 2224008749 | elektroinštalačný materiál | 4500239529 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 1,555,63 | |
| 09.08.2024 | 2224008750 | justáž Alcotesteru | 4500240585 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 294,00 | |
| 09.08.2024 | 2124000553 | Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha | ZM/2022/0178 | AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 44403224 | 49,050,00 | |
| 09.08.2024 | 2224008751 | ND na vozidlá | 4500241264 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 632,96 | |
| 09.08.2024 | 2124000555 | Inžinierska činnosť na zákazku PD | 4500213173 | Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 1,210,00 | |
| 09.08.2024 | 2224008752 | elektroinštalačný materiál | 4500241552 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 986,37 |