Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 3024000587 | Správny poplatok | 4500240928 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 01.08.2024 | 2224008300 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2023/0032 | 4500240639 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK | 36019208 | 1,085,71 |
| 01.08.2024 | 2224008301 | BOZP, PO 7/2024 | 4500231043 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 01.08.2024 | 2224008302 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500240635 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 140,40 |
| 01.08.2024 | 2224008303 | ND na vozidlá, materiál | 4500240933 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 500,57 | |
| 01.08.2024 | 2224008305 | pracovné náradie, materiál | 4500240957 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 472,58 | |
| 01.08.2024 | 2224008306 | Lis mazací pákový | 4500240609 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 340,00 | |
| 01.08.2024 | 2224008307 | ND na vozidlá, OOPP | 4500241074 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 447,00 | |
| 01.08.2024 | 2224008308 | Pneumatiky | 4500240972 | TOP PNEUSERVIS spol. s r.o., Jiráskova cesta 12, Lučenec, 984 01, SK | 36633909 | 480,00 | |
| 01.08.2024 | 2224008309 | Uhlová brúska | 4500241083 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 113,33 |