Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2024 | 2224008187 | servis BA681PP | 4500240905 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 219,06 | |
| 30.07.2024 | 2224008188 | zber tried.zložiek odpadov 9/23 | 4500232304 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 50,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008189 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500239750 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 159,07 | |
| 30.07.2024 | 2224008190 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500240977 | AVEDA s.r.o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 52722040 | 319,02 | |
| 30.07.2024 | 2224008191 | notárske úkony | 4500238172 | Mgr. Tomáš Leškovský, Záhradnícka 6, Bratislava, 811 08, SK | 36075477 | 461,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008192 | servis BL985RX | 4500240681 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 648,85 | |
| 30.07.2024 | 2224008196 | servis BL677ZF | 4500240918 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 305,07 | |
| 30.07.2024 | 2224008197 | Pneumatiky | 4500240993 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 86,25 | |
| 30.07.2024 | 2224008198 | Mazivá | 4500240769 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 108,46 | |
| 30.07.2024 | 2224008200 | Nápojové poukážky LM | ZM/2024/0026 | 4500240853 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 119,00 |