Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.02.2024 2224000732 udržiavanie akreditácie za r. 2024 4500232851 Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, Bratislava, 840 00, SK 30809673 700,00
02.02.2024 2224000733 elektroinštalačný materiál 4500232494 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 614,76
02.02.2024 2224000734 nabíjačka akumulátorov 4500232196 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 2,304,00
02.02.2024 2224000735 prenájom fliaš 1-6/2024 4500231180 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 175,00
02.02.2024 2224000736 servis zdvíhacieho zariadenia 4500230034 PROSIV s.r.o., Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK 47590785 227,60
02.02.2024 2224000737 ND na vozidlá 4500232075 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 190,00
02.02.2024 2224000738 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0286 4500212892 DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK 36848751 3,200,00
02.02.2024 2224000739 elektródy, batéria do defibrilátora 4500232188 TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK 50822098 292,00
02.02.2024 2224000740 plachta s montážou 4500232513 Jaromír Michalec, Hlavná 530/159, Hrabušice, 053 15, SK 52241467 1,320,00
02.02.2024 2224000741 výdaj obedov 1/2024 4500231296 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 432,00