Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.02.2024 2324000938 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/01634 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 123,753,49
02.02.2024 2324001052 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/01733 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 21,647,05
01.02.2024 2224000662 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,291,35
01.02.2024 2224000700 Podložka pod nohy ET/2023/0037 4500231818 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 374,00
01.02.2024 2224000701 Podložka pod nohy ET/2023/0037 4500231420 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 224,40
01.02.2024 2224000702 vložné na ASECAP 2024 4500232769 MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels, Belgium, 1000, BE 0015358 841,80
01.02.2024 2224000703 oprava výťahu 4500232542 Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 36978663 611,00
01.02.2024 2224000704 LDPE vrecia 4500231650 Novplasta, s.r.o., Cerovská 152, Šenkvice, 900 81, SK 35776455 984,00
01.02.2024 2224000705 kontrola tachografov 4500231748 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00
01.02.2024 2224000706 kontrola tachografu BT867CX 4500231748 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00