Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2024 | 2324006951 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/12204 | Martonová Terézia, Pod Horou 613/58, Košice, 040 16, SK | 5455121518 | 57,76 | |
| 19.07.2024 | 2224007818 | ND na vozidlá | 4500240434 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 51,60 | |
| 19.07.2024 | 2224007819 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500240042 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 2,317,55 | |
| 19.07.2024 | 2224007820 | Postrek Garlon | 4500240438 | Lacnepostreky s. r. o., Malokrasňanská 10137/8, Bratislava - mestská časť Rača, 831 54, SK | 51474751 | 740,28 | |
| 19.07.2024 | 2224007821 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500240446 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 2,324,20 | |
| 19.07.2024 | 2224007822 | Náhradné diely | 4500240331 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 608,66 | |
| 19.07.2024 | 2224007823 | Prípravok na renováciu hliníka | 4500240258 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 866,26 | |
| 19.07.2024 | 2224007824 | Náhradné diely | 4500240330 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 3,271,54 | |
| 19.07.2024 | 2224007825 | ND na vozidlá | 4500240396 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 821,40 | |
| 19.07.2024 | 2224007826 | Pracovné odevy | 4500239703 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 3,375,80 |