Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2024 | 2224007847 | Servis vozidla | 4500240205 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 4,599,32 | |
| 19.07.2024 | 2224007848 | Servis vozidla | 4500240211 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,172,94 | |
| 19.07.2024 | 2224007849 | Servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0258 | 4500234723 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 489,75 |
| 19.07.2024 | 2224007850 | Servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0258 | 4500235333 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 2,676,55 |
| 19.07.2024 | 2224007851 | Servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0258 | 4500234797 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 590,25 |
| 19.07.2024 | 2224007852 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500240555 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK | 46596755 | 490,00 | |
| 19.07.2024 | 2224007853 | dodávka tovaru STIHL | 4500240117 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 446,60 | |
| 19.07.2024 | 2224007854 | Vývoz komunálneho odpadu z odpočívadla iVACHNOVá | 4500235968 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 266,00 | |
| 19.07.2024 | 2224007855 | Školenia | 4500237973 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 1,417,00 | |
| 19.07.2024 | 2224007856 | školenia | 4500240487 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 150,00 |