Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | 2224007808 | realizácia VDZ na d3 | ZM/2022/0312 | 4500238612 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 3,505,00 |
| 18.07.2024 | 2224007809 | náustky k Alcotestu | 4500240032 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 455,00 | |
| 18.07.2024 | 2224007810 | STK BL069HP, BL140ED | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 132,00 | |
| 18.07.2024 | 2224007811 | servis BL567VP | 4500240912 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 918,81 | |
| 18.07.2024 | 2224007812 | dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500239484 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 10,755,00 |
| 18.07.2024 | 2224007814 | Materiál, prac. náradie | 4500240559 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 680,42 | |
| 18.07.2024 | 2224007815 | Predmety osobnej hygieny -nákup | ZM/2023/0183 | 4500239712 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 208,45 |
| 18.07.2024 | 2224007816 | Oprava a údržba os. motorových vozidiel | 4500240553 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 480,71 | |
| 18.07.2024 | 2224007817 | Taška na notebook | 4500240080 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 151,80 | |
| 18.07.2024 | 2124000495 | Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce | ZM/2024/0206 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 22,50 |