Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2024 | 2324005998 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/08882 | AGRO Marec, s.r.o., Riečky 973, Klokočov, 023 22, SK | 52195813 | 1,537,64 | |
| 11.07.2024 | 2224007495 | vedľajšie náklady 7/24 | ZM/2022/0041 | 4500240581 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 2,443,40 |
| 11.07.2024 | 2224007496 | nájom nebyt.priest. 7/24 | ZM/2022/0041 | 4500240581 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 3,449,10 |
| 11.07.2024 | 2224007497 | Nájom nebyt.priest. 7/2024 | ZM/2023/0272 | 4500240578 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 76,00 |
| 11.07.2024 | 2224007498 | nájom nebyt.priest. 07/2024 | ZM/2023/0272 | 4500240578 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 98,90 |
| 11.07.2024 | 2224007552 | odmena EETS 6/24 | ZM/2024/0181 | 4500240373 | ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ | 07961774 | 545,59 |
| 10.07.2024 | 2224007482 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500238593 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 209,86 | |
| 10.07.2024 | 2224007483 | BOZP, OPP 2.Q.2024 | 4500240570 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 420,00 | |
| 10.07.2024 | 2224007484 | servis BL256UT | 4500239991 | BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45240281 | 334,50 | |
| 10.07.2024 | 2224007485 | provízia z predaja DZ 06/24 | ZM/2024/0100 | 4500240389 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 57,37 |