Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | 2224007235 | Oprava stroja REFORM | 4500237469 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,491,42 | |
| 04.07.2024 | 2224007236 | Oprava BA927AY | 4500237455 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,171,95 | |
| 04.07.2024 | 2224007237 | Upratovacie služby 6/24 | ZM/2024/0165 | 4500238384 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,864,80 |
| 04.07.2024 | 2224007238 | Oprava stroja | 4500237472 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 675,39 | |
| 04.07.2024 | 2224007239 | Stavebný, hutný materiál | 4500239358 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 207,22 | |
| 04.07.2024 | 2224007240 | výroba, montáž dvierok | 4500238889 | Mário Kubáň, Hviezdoslavová 7, Belá, 013 05, SK | 35291702 | 1,167,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007241 | Analýza softv. aktív | ZM/2024/0177 | 4500235208 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 10,960,00 |
| 04.07.2024 | 2224007242 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500232725 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 952,00 |
| 04.07.2024 | 2224007243 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500230430 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 4,607,00 |
| 04.07.2024 | 2224007244 | Monitoring médií 06/2024 | ZM/2021/0316 | 4500237894 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |