Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2024 | 3024000487 | Telekomunikačné služby | 4500239587 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 16,44 | |
| 02.07.2024 | 2224007010 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky | ZM/2023/0480 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 43,167,84 | |
| 01.07.2024 | 2224007022 | Činn. BOZP,BT,TPO 06/24 | 4500230690 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 01.07.2024 | 2224007024 | Nájom-hyg.zariadenia | 4500232932 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006961 | Analýza odpadovej vody | 4500238608 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 144,50 | |
| 01.07.2024 | 2324005857 | Nájomná zmluva PO | 30600/1807/2024 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 37,377,64 | |
| 01.07.2024 | 2324005858 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65910/840/2024 | Farmamix s.r.o., Viešťanská 451/44, Tomášovce, 985 56, SK | 36053104 | 5,85 | |
| 01.07.2024 | 2324005859 | Nájomná zmluva PO | 30600/994/2024 | Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, Žilina, 010 01, SK | 50634518 | 4,853,35 | |
| 01.07.2024 | 2224007031 | pramenitá voda NB | 4500238700 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 140,40 | |
| 01.07.2024 | 2224007109 | Aplikácia Artlist Music | 4500239195 | Artlist LTD, 1 Afikim, Afikim, Israel, 15148, IL | 515449023 | 6,500,00 |