Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 2224006910 | ND na vozidlá | 4500239544 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 340,50 | |
| 28.06.2024 | 2224006911 | Pracovné náradie a materiál | 4500239518 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 391,60 | |
| 28.06.2024 | 2224006912 | tlačiarne, tonery | 4500239287 | BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o., 29.augusta 12, Holíč, 908 51, SK | 36232807 | 760,25 | |
| 28.06.2024 | 2224006913 | Oprava BA375SL | 4500239762 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 7,274,20 | |
| 28.06.2024 | 2224006914 | PHM, materiál | 4500239718 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 402,30 | |
| 28.06.2024 | 2224006915 | Rebrík nerezový | 4500238605 | Ing. Daniel Jakubov-ProKovo, Čaklov 344, Čaklov, 094 35, SK | 52253155 | 1,191,80 | |
| 28.06.2024 | 2224006916 | Mazivá | 4500239336 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 582,40 | |
| 28.06.2024 | 2224006917 | Likvidácia odpadu 06/24 | 4500238660 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 558,78 | |
| 28.06.2024 | 2224006918 | Likvidácia odpadu 06/24 | 4500238767 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 212,74 | |
| 28.06.2024 | 2224006919 | Likvidácia odpadu 06/24 | 4500238630 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 82,00 |