Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 2224006880 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500238593 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 210,59 | |
| 28.06.2024 | 2224006881 | Chránič nôh | 4500238988 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 220,00 | |
| 28.06.2024 | 2224006882 | Chemikálie, prac. náradie | 4500239452 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 907,55 | |
| 28.06.2024 | 2224006883 | oprava vozovky D2 | ZM/2020/0115 | 4500233841 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 752,119,25 |
| 28.06.2024 | 2224006884 | Likvidácia odpadu | 4500239721 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,499,70 | |
| 28.06.2024 | 2224006885 | oprava vozovky D2 | ZM/2020/0115 | 4500232834 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 1,147,411,20 |
| 28.06.2024 | 2224006886 | ND na vozidlá | 4500239685 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 411,61 | |
| 28.06.2024 | 2224006887 | Demontáž obslužnej plošiny | 4500238570 | Pavol Vojtko, Hermanovce 41, Hermanovce, 082 35, SK | 41341376 | 970,00 | |
| 28.06.2024 | 2224006888 | Demontáž obslužnej plošiny | 4500238447 | Pavol Vojtko, Hermanovce 41, Hermanovce, 082 35, SK | 41341376 | 970,00 | |
| 28.06.2024 | 2224006889 | Analýza odpadovej vody | 4500231804 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 65,05 |