Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 2224006996 | školenie obsluhy brán | 4500238738 | REVIMONT - DG, s.r.o., Sihote 610/21, Bystrička, 038 04, SK | 36415103 | 643,96 | |
| 01.07.2024 | 2224006997 | kontrola a čistenie komínov | 4500239197 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK | 34508503 | 45,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006998 | Prepchávanie odpad. potrubia | 4500238826 | Ján Korvas, Garbiarska 477/7, Bošany, 956 18, SK | 35254076 | 50,00 | |
| 01.07.2024 | 2224007000 | Výmena tačítka štart/stop | 4500239663 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 51,52 | |
| 01.07.2024 | 2224007001 | Servis vozidla BL126HZ | ET/2024/0001 | 4500235831 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 133,00 |
| 01.07.2024 | 2224007002 | Servis vozidla BL706JO | 4500239665 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 176,46 | |
| 01.07.2024 | 2224007003 | Revízia zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0279 | 4500238584 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 1,042,00 |
| 01.07.2024 | 2224007004 | oprava a údržba budov | 4500238591 | Herplast, s.r.o., Oravská Polhora 746, Oravská Polhora, 029 47, SK | 36732290 | 988,70 | |
| 01.07.2024 | 2224007005 | Stav. materiál | ET/2024/0005 | 4500238718 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 780,00 |
| 01.07.2024 | 2224007006 | Náhradné diely | 4500238827 | B & B autoslužby, s.r.o., Lidická 1639/73, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 36789950 | 1,300,00 |