Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 2224007018 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500238189 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 10,867,10 |
| 01.07.2024 | 2224007019 | Školenie obsluhy zariadení | 4500237845 | Safety Control - VTZ, s.r.o., Trstínska cesta 8/A, Trnava, 917 01, SK | 44078722 | 780,00 | |
| 01.07.2024 | 2224007020 | Školenie obsluhy strojov | 4500237846 | Safety Control - VTZ, s.r.o., Trstínska cesta 8/A, Trnava, 917 01, SK | 44078722 | 720,00 | |
| 01.07.2024 | 2224007021 | Školenie obsluhy strojov | 4500237844 | Safety Control - VTZ, s.r.o., Trstínska cesta 8/A, Trnava, 917 01, SK | 44078722 | 680,00 | |
| 28.06.2024 | 2224006873 | servis BL005DY | 4500239232 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 230,38 | |
| 28.06.2024 | 2224006874 | servis BL232RP | 4500239233 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 932,41 | |
| 28.06.2024 | 2224006875 | Posypová soľ | ZM/2022/0501 | 4500238047 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 293,852,16 |
| 28.06.2024 | 2224006877 | ND na vozidlá | 4500239181 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 527,10 | |
| 28.06.2024 | 2224006878 | ploter F + skladanie | 4500240234 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 259,20 | |
| 28.06.2024 | 2224006879 | Batéria trakčná | ZM/2024/0046 | 4500239380 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,440,00 |