Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2024 | 2224006855 | eStravenky 06/2024 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 37,549,08 |
| 27.06.2024 | 2124000419 | Objednávka na vypracovanie ZP pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k. ú. Divín, ktoré sú vo vlastníctve SR - LESY SR, š. p. | OBJ/46282/2024 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 240,00 | |
| 27.06.2024 | 2124000420 | Hydr. agregát | ET/2024/0007 | 4500238406 | BELS s.r.o., Šancová 52, Bratislava, 811 05, SK | 31340636 | 23,200,00 |
| 27.06.2024 | 2324005848 | Nájomná zmluva PO | 30600/1515/2024 | Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a Urbariátu Šalková, Hronská 191, Banská Bystrica, 974 01, SK | 42188652 | 389,38 | |
| 27.06.2024 | 2324005849 | Nájomná zmluva PO | 30600/1510/2024 | CENTAURY Plus s.r.o., Spojová 3855/12, Banská Bystrica, 974 04, SK | 44654073 | 90,35 | |
| 27.06.2024 | 2224006794 | ND na vozidlá | 4500239472 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 944,16 | |
| 27.06.2024 | 2224006795 | ND na vozidlá | 4500239506 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 33,58 | |
| 27.06.2024 | 2224006800 | servis BL569VP | 4500239234 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 282,08 | |
| 27.06.2024 | 2224006801 | servis BL651XE | 4500239241 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 561,50 | |
| 27.06.2024 | 2224006802 | servis BL079ED | 4500239238 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 206,94 |