Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2024 | 2224006813 | oprava sčítača dopravy | ZM/2019/0081 | 4500204764 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 13,160,00 |
| 27.06.2024 | 2224006814 | Opravy vozovky D1 LM 6/24 | ZM/2021/0012 | 4500233364 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 320,541,08 |
| 27.06.2024 | 2224006815 | predĺženie Licencií | 4500239653 | Kros s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK | 31635903 | 7,196,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006818 | oprava, servis BA178AL | 4500239053 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 992,50 | |
| 27.06.2024 | 2224006819 | oprava BA927NI | 4500239619 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 281,12 | |
| 27.06.2024 | 2224006820 | Nápojové kupóny LM | ZM/2024/0026 | 4500239366 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 146,40 |
| 27.06.2024 | 2224006821 | oprava BA178AL | 4500239055 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 999,50 | |
| 27.06.2024 | 2224006822 | oboznámenie BOZP, OPP | 4500238606 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 121,30 | |
| 27.06.2024 | 2224006823 | servis expanzného doplň. zar. | 4500239196 | SOBWATER, s.r.o., Slavkovská 6, Levoča, 054 01, SK | 36457167 | 165,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006824 | servis expanzného doplň. zar. | 4500239328 | SOBWATER, s.r.o., Slavkovská 6, Levoča, 054 01, SK | 36457167 | 330,00 |