Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2024 | 2224006502 | Hadica | 4500238958 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 75,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006503 | výmena poškodeného radiátora | 4500238931 | VG TEAM, s.r.o., M. R. Štefánika 8, Lučenec, 984 01, SK | 55471943 | 432,87 | |
| 19.06.2024 | 2224006504 | implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 05/24 | ZM/2014/0461 | 4500239768 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 753,790,38 |
| 19.06.2024 | 2224006505 | servis kompresora AM B 17-10 MAXI | 4500238340 | Schneider Airsystems s.r.o., Novozámocká 165, Nitra, 949 05, SK | 31444822 | 512,56 | |
| 19.06.2024 | 2224006507 | Chemikálie, mazivá | 4500238790 | X POWER Industry s.r.o., Zelená 2C/X3, Banská Bystrica, 974 04, SK | 50949993 | 446,46 | |
| 19.06.2024 | 2224006508 | servis KUBOTA GZD15 | 4500239097 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 941,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006509 | ND na vozidlá | 4500238649 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 213,60 | |
| 19.06.2024 | 2224006510 | školenie nových zamestnancov | 4500238352 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 609,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006511 | BOZP, OPP 5/24 | 4500237671 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 115,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006512 | úlohy v oblasti CO 5/2024 | 4500237674 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 95,00 |