Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2024 | 2224006411 | údržba cesty R4 Svidník - obchvat 5/24 | ZML/37/2010 | 4500238607 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 12,782,60 |
| 18.06.2024 | 2224006412 | servis MB BA710MH | 4500239147 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 2,191,28 | |
| 18.06.2024 | 2224006413 | údržba, podpora programového vybavenia 5/24 | ET/2023/0024 | 4500232803 | IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 50090224 | 8,895,00 |
| 18.06.2024 | 2224006414 | Analýza stavu zariadení | 4500234990 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 444,00 | |
| 18.06.2024 | 2224006416 | Stavebný, hutný materiál | 4500238924 | ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK | 45522855 | 335,76 | |
| 18.06.2024 | 2224006417 | Poklop | 4500238568 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 391,17 | |
| 18.06.2024 | 2224006418 | zber, preprava kadávrov 6/24 | 4500239096 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,229,20 | |
| 18.06.2024 | 2224006419 | Pracovné náradie, ND na vozidlá, mazivá | 4500238567 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 603,46 | |
| 18.06.2024 | 2224006420 | OOPP | 4500238371 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 364,00 | |
| 18.06.2024 | 2224006421 | Bezpečnostná obuv | 4500238786 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,260,00 |