Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2024 | 2224006447 | STK BL075ED | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 18.06.2024 | 2224006448 | STK BL055HP | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 18.06.2024 | 2224006449 | revízia, kalibrácia meračov rýchlosti | 4500238210 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 556,00 | |
| 18.06.2024 | 2224006450 | ND na vozidlá, mazivá | 4500238992 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 711,51 | |
| 18.06.2024 | 2224006458 | Analýza | 4500235048 | dotFive s.r.o., Pribinova 4, Bratislava - Staré Mesto, 811 09, SK | 47687410 | 9,400,00 | |
| 18.06.2024 | 2224006426 | Zmluva na dodávku pitnej vody z VV | ZML/534/2010 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | -112,96 | |
| 18.06.2024 | 3024000461 | Komunálne odpady 2024 | 4500237994 | OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK | 327441 | 4,706,07 | |
| 18.06.2024 | 3024000462 | Komunálne odpady 2024 | 4500237995 | OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK | 327441 | 5,683,19 | |
| 18.06.2024 | 2224006387 | Prevádzka IS za 16.5.-31.5.24 | ZM/2018/0065 | 4500239321 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 54,775,00 |
| 18.06.2024 | 2224006415 | služby EETS 5/2024 | ZM/2024/0179 | 4500239159 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 74,346,99 |