Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2024 | 2224006393 | sada zváracích káblov | 4500239051 | Combi Trade s. r. o., Jabloňová 106/14, Košice - mestská časť Šaca, 040 15, SK | 55690076 | 103,60 | |
| 17.06.2024 | 2224006394 | servis BA913PK | 4500238867 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 960,76 | |
| 17.06.2024 | 2224006395 | servis stroja Reform Metrac | 4500237900 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,028,81 | |
| 17.06.2024 | 2224006398 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0317 | 4500235058 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 9,324,00 |
| 17.06.2024 | 2224006400 | servis DK922CC | 4500238847 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,467,39 | |
| 17.06.2024 | 2224006401 | oprava BT867CX | 4500238528 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 482,20 | |
| 17.06.2024 | 2224006437 | základné periodické skúšky | 4500238139 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 25,00 | |
| 17.06.2024 | 2224006439 | Prevádzka IS za 1.5.-15.5.24 | ZM/2018/0065 | 4500239321 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 70,162,90 |
| 17.06.2024 | 2224006357 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 2,649,68 | |
| 17.06.2024 | 2224006358 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 209,38 |