Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2024 | 2224006242 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500239577 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 12.06.2024 | 2224006243 | Provízia z predaja DZ 05/24 | ZM/2024/0088 | 4500239208 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 266,78 |
| 12.06.2024 | 2224006244 | preloženie kosacej techniky | 4500238894 | Ingrid Slobodníková PMP - TRUCK, Československej armády 542/38, Sučany, 038 52, SK | 44057172 | 276,00 | |
| 12.06.2024 | 2224006245 | servis tlačiarne XEROX | 4500238218 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 761,00 | |
| 12.06.2024 | 2224006246 | právne služby 5/24 | ZM/2020/0220 | 4500239560 | Aldertree legal s.r.o., Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01, SK | 35908891 | 1,209,90 |
| 12.06.2024 | 2224006247 | oprava klim. jednotky | 4500239073 | CWA, spol. s r.o., Mlynská 839/27, Košice, 040 01, SK | 36201766 | 111,00 | |
| 12.06.2024 | 2224006248 | oprava vozoviek tryskovou metódou | ZM/2023/0316 | 4500237005 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,024,00 |
| 12.06.2024 | 2224006249 | Pracovné náradie | 4500238864 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 630,31 | |
| 12.06.2024 | 2224006250 | Doska, silikón | 4500238901 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK | 34116125 | 135,17 | |
| 12.06.2024 | 2224006252 | školenie na obsluhu | 4500237565 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,600,00 |