Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2024 | 2224005887 | PHM, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500238643 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,234,51 |
| 06.06.2024 | 2224005889 | Pramenitá voda Milhosť 5/24 | 4500236608 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 78,00 | |
| 06.06.2024 | 2224005888 | oprava dopravnej značky PU | ZM/2024/0046 | 4500236256 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 10,136,30 |
| 06.06.2024 | 2224005890 | Pramenitá voda tunel Beharovce | 4500232623;4500235511 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 32,50 | |
| 06.06.2024 | 2224005891 | Inzercia v denníku Sme 04.06.2024 | 4500238459 | PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, 811 08, SK | 35790253 | 180,00 | |
| 06.06.2024 | 2224005924 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 201,00 | |
| 06.06.2024 | 2224005893 | zneškodnenie odpadu 5/24 | ZML/226/2010 | 4500238511 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 3,128,97 |
| 06.06.2024 | 2224005925 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 165,70 | |
| 06.06.2024 | 2224005894 | Ovocie, zelenina | ET/2023/0028 | 4500238250 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 80,21 |
| 06.06.2024 | 2224005927 | poplatky za strediská 05/24 | ET/2022/0034 | 4500231691 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,96 |