Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2024 | 2224005895 | Potraviny | ET/2023/0031 | 4500238032 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 141,09 |
| 06.06.2024 | 2224005928 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 49,429,60 | |
| 06.06.2024 | 2224005896 | pranie OOPP 05/2024 | 4500238034 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 677,40 | |
| 06.06.2024 | 2224005897 | Potraviny | ET/2023/0025 | 4500238242 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 333,29 |
| 06.06.2024 | 2224005898 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500238244 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 254,69 |
| 06.06.2024 | 2224005899 | provízia z predaja DZ 05/2024 | ZM/2024/0096 | 4500239209 | GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK | 36688801 | 130,49 |
| 06.06.2024 | 2224005900 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500238357 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 331,56 |
| 06.06.2024 | 2224005901 | STK BA921YR, BA459PI | 4500238696 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 108,33 | |
| 06.06.2024 | 2224005902 | oceľový stĺpik | 4500237352 | AVIANA PLUS, s.r.o., Šenkvická 5, Pezinok, 902 01, SK | 35941341 | 350,00 | |
| 06.06.2024 | 2224005903 | oprava dopravnej značky PU | ZM/2024/0046 | 4500236254 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,343,30 |