Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | 2124000347 | ocenenie objektov určených na demoláciu v k.ú. Čadca SO 220-10 | OBJ/34623/2024 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 740,00 | |
| 03.06.2024 | 2124000348 | Podvozok sypača | ZM/2023/0221 | 4500225782 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 337,810,00 |
| 03.06.2024 | 2124000349 | Podvozok sypača | ZM/2023/0221 | 4500225782 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 337,810,00 |
| 03.06.2024 | 2124000352 | VŠH pozemkov | OBJ/34371/2024 | Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 50091671 | 599,98 | |
| 03.06.2024 | 2124000353 | trvalý záber | OBJ/40537/2024 | Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 50091671 | 198,28 | |
| 03.06.2024 | 2224005677 | oprava mosta ev.č. R1-003 | ZM/2023/0400 | 4500232575 | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK | 44101937 | 318,906,79 |
| 03.06.2024 | 2224005678 | ND na vozidlá | 4500238356 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 111,37 | |
| 03.06.2024 | 2224005679 | školenie CO | 4500237624 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 950,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005680 | pranie OOPP 5/2024 | 4500237623 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 446,18 | |
| 03.06.2024 | 2224005682 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500238343 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 23,446,82 |