Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 2324004553 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-001/2021/Veľký Šariš/0229/SO661-00,662-00,663-00/OndKa | VP/2024/09600 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 692,99 | |
| 31.05.2024 | 2224005647 | Posypová soľ | ZM/2022/0501 | 4500237412;4500238273 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 84,376,32 |
| 31.05.2024 | 2324004557 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803/DoNOVP-079/2024/Velka/0152/SO605-00/RusJa | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 3,883,27 | |
| 31.05.2024 | 2224005648 | kovoobrábanie | 4500237932 | VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36346195 | 190,25 | |
| 31.05.2024 | 2324004562 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-019/2022/Veľký Šariš/0229/SO529-00/OndKa | VP/2024/09630 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 85,08 | |
| 31.05.2024 | 2224005649 | vypracovanie protokolov | 4500237986 | FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK | 36334723 | 995,00 | |
| 31.05.2024 | 2324004566 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/08989 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 538,56 | |
| 31.05.2024 | 2224005650 | Chemikálie | 4500237607 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 300,00 | |
| 31.05.2024 | 2224005651 | ND na vozidlá | 4500237962 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 57,34 | |
| 31.05.2024 | 2224005652 | kardan | 4500238093 | KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK | 36315036 | 366,00 |