Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2024 | 2224005511 | servis BT725FZ | 4500238115 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 326,31 | |
| 29.05.2024 | 2224005512 | hydraulický olej | 4500238101 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 327,60 | |
| 29.05.2024 | 2224005513 | Konferenčná mapa | 4500237714 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 199,00 | |
| 29.05.2024 | 2224005514 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238098 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 223,37 | |
| 29.05.2024 | 2224005515 | ND do krovinorezov | 4500238100 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 877,99 | |
| 29.05.2024 | 2224005516 | prenájom rohoží za 5/24 | 4500237328 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 26,14 | |
| 29.05.2024 | 2224005517 | ND na vozidlá | 4500237756 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 273,12 | |
| 29.05.2024 | 2224005518 | oprava VS AdBlue | 4500238090 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 1,120,50 | |
| 29.05.2024 | 2224005519 | posypová soľ Galanta | ZM/2022/0501 | 4500236675 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 76,557,60 |
| 29.05.2024 | 2224005520 | školenia zamestnancov | 4500236968 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 649,00 |