Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | 2224004768 | OOPP | 4500237112 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 812,70 | |
| 13.05.2024 | 2224004769 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500236511 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,813,45 |
| 13.05.2024 | 2224004770 | OOPP | ZM/2023/0183 | 4500236491 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 993,70 |
| 13.05.2024 | 2224004771 | Deratizačné služby SSÚD Prešov | ZM/2023/0416 | 4500235891 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 171,22 |
| 13.05.2024 | 2224004772 | Deratizačné služby SSÚD Martin | ZM/2023/0415 | 4500236190 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 191,44 |
| 13.05.2024 | 2224004773 | Deratizačné služby SSÚR ZV - LC | ZM/2023/0415 | 4500235946 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 52,16 |
| 13.05.2024 | 2224004774 | Deratizačné služby SSÚR Zvolen | ZM/2023/0415 | 4500235749 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 145,78 |
| 13.05.2024 | 2224004775 | Deratizačné služby SSÚR Košice | ZM/2023/0416 | 4500235781 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 302,60 |
| 13.05.2024 | 2224004776 | Deratizačné služby SSÚD Trenčín | ZM/2023/0414 | 4500235856 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 131,06 |
| 13.05.2024 | 2224004791 | trakčná batéria | 4500237466 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 558,00 |