Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | 2224004792 | ND na vozidlá | 4500237468 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 665,60 | |
| 13.05.2024 | 2224004793 | ND na vozidlá, mazivá | 4500237346 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 642,50 | |
| 13.05.2024 | 2224004795 | oprava BAZ104 MZ8-322 | 4500237306 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 3,646,60 | |
| 13.05.2024 | 2224004797 | ND na vozidlá, mazivá | 4500237127 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 888,40 | |
| 13.05.2024 | 2224004798 | oprava, údržba kosačky | 4500237237 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 80,66 | |
| 13.05.2024 | 2224004799 | ND na vozidlá | 4500236886 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 862,01 | |
| 13.05.2024 | 2224004800 | ND na vozidlá | 4500234213 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,683,30 | |
| 10.05.2024 | 2224004638 | Oprava BL651XE | 4500232745 | ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK | 36805394 | 3,062,17 | |
| 10.05.2024 | 2224004754 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 3,343,52 | |
| 10.05.2024 | 2224004744 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500237250 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 120,02 |