Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | 2224002835 | Disk | 4500234133 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 988,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002836 | Pracovné náradie | 4500234641 | FERMAT SK s.r.o., Čepeňská 2369/34, Sereď, 926 01, SK | 50963791 | 737,52 | |
| 25.03.2024 | 2224002837 | Servis BL254VL | 4500234081 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 140,15 | |
| 25.03.2024 | 2224002838 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500233369 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 579,00 |
| 25.03.2024 | 2224002839 | Oprava BL877GY | 4500234683 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 401,50 | |
| 25.03.2024 | 2224002840 | Oprava BL877GY | 4500234683 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 298,37 | |
| 25.03.2024 | 2224002841 | nájom hyg. zariadenia 3/24 | 4500232932 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002842 | náplň oceľových fliaš | 4500235057 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 264,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002843 | prenájom oceľových fliaš 03/24 | 4500235056 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002844 | montáž oplotenia vodného zdroja | 4500234092 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 9,560,00 |