Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2024 | 2224002758 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500234505 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,755,92 |
| 22.03.2024 | 2224002759 | Podsedák sedačky | 4500234960 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 382,90 | |
| 22.03.2024 | 2224002760 | hutný, stavebný materiál | 4500234740 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 127,20 | |
| 22.03.2024 | 2224002761 | oprava BA820XS | 4500234761 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 760,00 | |
| 22.03.2024 | 2224002762 | oprava BA392XR | 4500234019 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 7,976,00 | |
| 22.03.2024 | 2224002763 | čistenie prečerpávačky | 4500234624 | AKS group s.r.o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 47424893 | 2,599,00 | |
| 22.03.2024 | 2224002764 | ND na vozidlá | 4500234605 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 887,07 | |
| 22.03.2024 | 2224002765 | pneuservis vozidiel | 4500234551 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 994,00 | |
| 22.03.2024 | 2224002766 | ND na vozidlá | 4500234693 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 221,48 | |
| 22.03.2024 | 2224002768 | zneškodnenie odpadu 3/24 | ZML/381/2010 | 4500234172 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 454,31 |