Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2024 | 2224002676 | Napájací zdroj | 4500234481 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 452,95 | |
| 20.03.2024 | 2324001933 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/02830 | Balúnová Anna, Bystrická 262/14, Žilina-Bytčica, 010 09, SK | 6353237308 | 0,39 | |
| 20.03.2024 | 2224002677 | ND na vozidlá | 4500234638 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 600,88 | |
| 20.03.2024 | 2224002678 | Nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500234618 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 74,50 |
| 20.03.2024 | 2224002679 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500235253 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,371,99 |
| 20.03.2024 | 2224002680 | kalibrácia REVEX, Adaptér, čip | 4500234365 | ILLKO, s.r.o., Masarykova 2226/18a, Blansko, 678 01, CZ | 49970780 | 552,00 | |
| 20.03.2024 | 2224002681 | oprava AA319CJ | 4500234718 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 417,44 | |
| 20.03.2024 | 2224002682 | servis EZS 3/24 | 4500234328 | Teco ZA, s.r.o., Vysokoškolákov 8421/41, Žilina, 010 08, SK | 36369403 | 32,90 | |
| 20.03.2024 | 2224002683 | stožiar | 4500234480 | ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, Senec, 903 12, SK | 34110135 | 1,398,00 | |
| 20.03.2024 | 2224002684 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500234224 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,972,80 |