Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | 2224001657 | nárasty cien za materiály | ZM/2020/0115 | 4500234124 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 201,786,00 |
| 26.02.2024 | 2224001658 | nárasty cien za materiály 1-12/22 | ZM/2020/0115 | 4500234123 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 150,471,00 |
| 26.02.2024 | 2224001659 | nárast cien za stavebné materiály | ZM/2020/0115 | 4500234121 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 5,347,00 |
| 26.02.2024 | 2224001667 | ND na vozidlá | 4500233651 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 449,78 | |
| 26.02.2024 | 2224001668 | GPRS router | 4500232595 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 840,00 | |
| 26.02.2024 | 2224001670 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232950 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 792,70 |
| 26.02.2024 | 2224001673 | servis BL670ES | 4500233268 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 955,94 | |
| 26.02.2024 | 2224001674 | Lak, lakový sprej | 4500233430;4500233762 | Miroslav Mikuš, Kollárova 4287/40, Martin, 036 01, SK | 34381635 | 277,00 | |
| 26.02.2024 | 3024000076 | vrátená platba - súdny poplatok | 4500230106 | Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK | 00165735 | -16,50 | |
| 26.02.2024 | 2224001675 | homokinetický kĺb | 4500233781 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 450,00 |