Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | 3024000077 | Komunálne odpady 2024 | 4500233790 | Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta, 924 18, SK | 305936 | 3,857,64 | |
| 26.02.2024 | 2224001676 | tepovanie kobercov, sedačky, kresla | 4500233333 | Rudolf Olšiak, Kúpeľná 882/47, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 51890640 | 345,30 | |
| 26.02.2024 | 2224001677 | ND na vozidlá | 4500233406 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 641,51 | |
| 26.02.2024 | 2224001678 | Akumulátor | 4500233835 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 867,00 | |
| 26.02.2024 | 2224001679 | revízia VTL RS plynu | 4500233092 | GAS CONTROLS, s.r.o., Závodská cesta 3785, Žilina, 010 01, SK | 36419940 | 294,52 | |
| 26.02.2024 | 2224001680 | oprava pištolí VS ČS PB | ZM/2023/0403 | 4500233003 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 164,16 |
| 26.02.2024 | 2224001681 | OOPP | 4500233009 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 152,90 | |
| 26.02.2024 | 2224001682 | ND na vozidlá | 4500232626 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 30,50 | |
| 26.02.2024 | 2224001683 | práce stroja LTM 1040 | 4500232858 | R Crane s.r.o., Budovateľská 443/25, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50123360 | 630,00 | |
| 26.02.2024 | 2224001684 | Diamantový kotúč | 4500233702 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 248,85 |