Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | 2224001980 | ND na vozidlá | 4500234034 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 692,53 | |
| 04.03.2024 | 2224001981 | servis BA683VC | 4500233732 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,130,73 | |
| 04.03.2024 | 2224001982 | ND na vozidlá | 4500234043 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 277,75 | |
| 04.03.2024 | 2224001983 | sada filtra odvetrania | 4500234054 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 320,00 | |
| 04.03.2024 | 2224001984 | ND na vozidlá, mazivá | 4500233939 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 815,00 | |
| 04.03.2024 | 2224001985 | Pneuservis vozidiel | 4500233929 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 311,94 | |
| 04.03.2024 | 2224001986 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232661 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 856,56 |
| 04.03.2024 | 2224001987 | spojovací, stavebný, elektroinšt. mat. | 4500234032 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 67,35 | |
| 04.03.2024 | 2224001988 | ND na vozidlá, materiál | 4500234027 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 669,22 | |
| 04.03.2024 | 2224001989 | Akumulátor | 4500233874 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 515,84 |