Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | 2224001697 | pranie OOPP 2/24 | 4500233368 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 216,30 | |
| 26.02.2024 | 2224001698 | mesačná kontrola EPS 2/24 | 4500231699 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 26.02.2024 | 2224001699 | ročný servis záložného zdroja | 4500232272 | TTS Martin, s.r.o., Rakovo 92, Rakovo, 038 42, SK | 36394327 | 941,80 | |
| 26.02.2024 | 2224001700 | Dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500233177 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 27,534,11 |
| 26.02.2024 | 2224001701 | smerový stĺpik | 4500233040 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 960,00 | |
| 26.02.2024 | 2224001702 | elektroinštalačný materiál | 4500233735 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 349,44 | |
| 26.02.2024 | 2224001669 | Satelit Štandard , nájom 3/24 | ZML/393/2010 | 4500231312 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 12,10 |
| 26.02.2024 | 2224001703 | Akumulátor | 4500233740 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 568,35 | |
| 26.02.2024 | 2224001689 | nastavenie analyzátora dychu | 4500233182 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 231,00 | |
| 26.02.2024 | 2224001704 | hutný, stavebný materiál | 4500233640 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 597,19 |