Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.09.2023 2223009467 STK BL561LC, BL892LC 4500224066 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 205,84
04.09.2023 2223009468 interiérové dvere 4500223464 Interierdvere, spol. s r.o., P. O. Hviezdoslava 242/16, Zvolen, 960 01, SK 44125585 106,13
04.09.2023 2223009469 Stavebný, hutný materiál 4500224678 JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK 47053950 597,86
04.09.2023 2223009470 údržba BA642PR 4500222787 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 984,21
04.09.2023 2223009471 BOZP, OPP, ŽP 8/23 ZM/2020/0242 4500215128 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 40,32
04.09.2023 2223009472 Oprava epson FX 890 II 4500218415 DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 35810734 121,00
04.09.2023 2223009474 preklad podľa protokolu ZM/2022/0433 4500224816 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 608,50
04.09.2023 2223009475 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500224917 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,330,50
04.09.2023 2223009477 ND na vozidlá 4500224617 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 527,94
04.09.2023 2223009483 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500224170 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 18,00