Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 | 2224001551 | Oprava vozíka BL023YF | 4500232235 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 872,30 | |
| 22.02.2024 | 2224001552 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500233642 | Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, Kriváň, 962 04, SK | 46352597 | 124,33 | |
| 22.02.2024 | 2224001553 | Externý HDD | 4500233062 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 243,96 | |
| 22.02.2024 | 2324001731 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02553 | Ondruška Martin, Krásno nad Kysucou 70, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 8103307597 | 18,737,35 | |
| 22.02.2024 | 2224001554 | IT materiál | 4500233411 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 80,26 | |
| 22.02.2024 | 2224001555 | STK BT903AT | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 22.02.2024 | 2224001556 | Oprava BL300UI | 4500233104 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 210,44 | |
| 22.02.2024 | 2324001751 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02583 | Pelikán Jozef, Smolenická 2983/18, Bratislava, 851 05, SK | 510522171 | 4,868,32 | |
| 22.02.2024 | 2224001557 | Oprava BL728RY | 4500233334 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 587,94 | |
| 22.02.2024 | 2324001752 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02578 | Duffeková Eva, Eisnerova 6130/5, Bratislava, 841 07, SK | 6251136804 | 4,856,17 |