Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 | 2224001567 | Batéria do defibrilátora | 4500232579 | Helpo. s.r.o., Nitrianska 1837/5, Piešťany, 921 01, SK | 53123816 | 253,51 | |
| 22.02.2024 | 2224001568 | ND na vozidlá | 4500233079 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 890,00 | |
| 22.02.2024 | 2224001569 | Nájom fľaša oceľová 2/24 | 4500233275 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 32,32 | |
| 22.02.2024 | 2224001570 | Oprava tankov. ventilov VS | 4500233161 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 205,00 | |
| 22.02.2024 | 2224001571 | Školenie SBS pracovníkov | 4500232226 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 240,00 | |
| 22.02.2024 | 2324001835 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02723 | Školová Anna, Krásno nad Kysucou 249, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 6062137158 | 1,314,38 | |
| 22.02.2024 | 2224001572 | Bubon na kábel | 4500233309 | MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK | 31431852 | 150,00 | |
| 22.02.2024 | 2224001573 | Autopotreby | 4500233188 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 942,43 | |
| 22.02.2024 | 2224001574 | Kefy na BA386XR | 4500233579 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 680,00 | |
| 22.02.2024 | 2324001840 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02714 | Sýkorová Anna, Krásno nad Kysucou 1434, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 5552277291 | 1,229,19 |